Sistema de Gestión de Calidad
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Created on January 1, 1
Guía Interactiva del Sistema de Gestión de Calidad de Congelas a y su contenido para dar cumplimiento a la norma internacional ISO 9001:2015
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Transcript
Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015
GUÍA INTERACTIVA
CONTENIDO
Acerca de CONGELASA
Modelo de Negocios
4. Contexto de Congelasa
10. Mejora
6. Planificación
7. Apoyo en CONGELASA
8. Operación de Congelasa
9. Evaluación del desempeño de Congelasa
5. Liderazgo de Congelasa
Esta guía de nuestro SGC está diseñada para describir los procesos de CONGELASA, su interacción, definir su Alcance y su aplicabilidad. Además sirve para presentar cómo CONGELASA cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, a fin de demostrar su capacidad para suministrar servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes, los legales y reglamentarios aplicables.
INTRODUCCIÓN
Acerca de CONGELASA
Somos una entidad privada que fue constituida el año 2007 y nace como respuesta a la necesidad de un mercado carente de instalaciones frigoríficas en perfectas condiciones y de un servicio profesional y personalizado. Iniciamos nuestras operaciones en enero de 2009, en conformidad con la ley No. 479-08, como una empresa que brinda los servicios de alquiler de espacios fríos. En enero de 2013, pasamos a formar parte del grupo empresarial AGEPORT (Agentes y Estibadores Portuarios, SRL) como parte de una estrategia de integración vertical para ampliar su portafolio de servicios comerciales, gracias a su filosofía de servicio que es mantener un crecimiento sostenido anual, basado en la combinación de un personal debidamente calificado y una tecnología de punta. Nuestras instalaciones son modernas y equipadas con tecnología avanzada en sistemas de refrigeración y almacenamiento, para así garantizar un eficaz manejo de productos comestibles congelados. Contamos con 3 cámaras frigoríficas en nuestra nave principal, que totalizan un volumen de almacenamiento de aproximadamente 8,640 mts3, con capacidad para 1,764 pallets.
Km 12.5 carretera sácnhez, Aut. 30 de Mayo, Santo Domingo Oeste, D.N,, República Dominicana Tel. 1(809)534-10001(809)534-1000 |Fax: 1(809)531-3843 |email: servicios@congelasa.com
Modelo de Negocios
Es la impulsada por el valor. En esta, CONGELASA se enfoca en la creación y mantenimiento del valor ofrecido a sus clientes y su compromiso con la Gestión de la calida e Inocuidad de los productos almacenados.
Está conformada principalmente por el flujo de dinero recibido por el alquiler de los espacios de frio, siendo esta su única fuente de ingresos hasta el momento.
ESTRUCTURA DE COSTOS
RED DE ASOCIADOS
- ALIANZAS ESTRATÉGICAS
- COMPETENCIAS
- SUPLIDORES
FLUJO DE INGRESO
Modelo de Negocios basado en la Planeación Estratégica de CONGELASA, 2016-2020
ACTIVIDADES CLAVES
- Gestión de Almacén
- Gestión de Calidad
- Gestión de Mantenimiento
RECURSOS CLAVES
- Infraestructura
- Hardware (maquinarias)
- Intelectual
- Humano
- Financiero
PROPUESTA DE VALOR
CONGELASA ofrece a sus clientes el Servicio de Almacenamiento Congelado con unos rangos de temperatura que van desde -12°C hasta -28°C en dos localidades. La Nave principal tiene 3 cámaras Frigoríficas con una capacidad total de almacenamiento para 1,980 posiciones/pallet; mientras que la Nave secundaria tiene 2 cámaras Frigorífcas con una capacidad total de almacenamiento para 992 posiciones/pallet.
RELACIÓN CON EL CLIENTE
- Asistencia Personal
- Autoservicio
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
www.congelasa.com
SEGMENTOS DE CLIENTES
Su segmento de mercado se divide en el Sector Alimentario, compuesto por productos cárnicos y el Sector de Lácteos, satisfaciendo una alta cuota de mercado local, con importantes empresas locales de gran impacto tanto a nivel nacional como internacional.
- Gestión de Almacén, en el cual la empresa se asegura que los procesos de Recepción, Almacenamiento y Despacho de mercancías se hagan de la manera más eficaz para satisfacer al cliente.
- Gestión de Calidad, que se traduce en el cumplimiento de estándares, normas, leyes aplicables para asegurar el buen manejo de la mercancía, la inocuidad de los productos, y la satisfacción de los clientes.
- Gestión de Mantenimiento, la cual garantiza el ambiente necesario tanto de temperatura como de humedad relativa para los productos almacenados, así como la prolongación de la vida de los sistemas frigoríficos compactos.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SGC DE CONGELASA
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2015
ESTRUCTURA
LIDERAZGO EN CONGELASA
PLANIFICACIÓN
CONTEXTO DE CONGELASA
APOYO EN CONGELASA
OPERACIÓN DE CONGELASA
MEJORA DEL SGC
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CONTACTO Web Facebook Twitter
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4.1 Comprensión de Congelasa y su Contexto
Congelasa ha determinado las cuestiones internas y externas que le son pertinentes, a través de su planificación Estratégica, a la cual le da un seguimiento y revisión anualmente.
Análisis Externo
Estructura Competitiva
5 Fuerzas de Porter
Macroambiente
Análisis FODA
Análisis Interno
Estrategias
Ciclo de Vida de la Industria
Mapa de Posicionamiento
Planes de Acción
Grupos Estratégicos
- Líneas Estratégicas
- Directrices
- Ovjetivos Estratégicos
- Metas
- Matriz Estratégica
- Mapa Estratégico
Crecimiento
Despliegue
Declive
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2016-2020
Sector Almacenamiento Congelado
Análisis PESTEL
Proyectos
Curso especializado
Voluntariado
Hobbies
Extras
Comprensión de las Necesidades Y Expectativas de las Partes Interesadas
CONGELASA ha determinado las partes interesadas que son pertinentes al SGC, asi como sus requisitos.
Este registro, se soporta en base a un Diagnóstico de las PI, un Mapa de Poder/Influencia y finalmente, una Matriz de Influencias.
A través de un REGISTRO MAESTRO DE PARTES INTERESADAS, se han:
- Identificado
- Determinado su Interacción
- Sus requerimientos
- Su Interés en el SGC
- Analizado su Relevancia
- Establecido un Compromiso
4.2
ALCANCE del SGC
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de Congelasa, abarca los servicios de almacenamiento de alimentos congelados que requieran una temperatura de -12°C a -18°C, en nuestro emplazamiento principal.
4.3 Determinación del Alcance
Requisito NO Aplicable
Por la naturaleza de CONGELASA y de sus servicios, NO aplica el cumplimiento con los requisitos de la cláusla 8.3 de la norma ISO 9001:2015, referente a "Diseño y Desarrollo", ya que en la empresa no se crean nuevos productos ni se diseñan servicios de manera continuada y sistemática a petición de los clientes, sino que se almacenan las mercancías de los clientes, siguiendo los mismos procesos y cumpliendo los mismos requsiitos establecidos.
SGC y sus Procesos
Dirección Estratégica
Gestión Comercial
CONGELASA establece, implementa, mantiene y determina los procesos necesarios para su SGC a través de las "CARACTERIZACIONES DE PROCESOS", en las cuales se identifican:
- Sus entradas y salidas
- Seguimiento, medición e indicadores
- Recursos necesarios
- Responsabilidades y Autoridades
Almacén
4.4
Compras
Mantenimiento
RR.HH.
Higiene, Salud y Seguridad Laboral
Gestión de Calidad
Servicio al Cliente
MAPA DE PROCESOS
Estratégicos
Operativos
De Apoyo
De Medición
Para determinar la interacción y secuencia de estos procesos, se tiene un MAPA DE PROCESOS (MP-DE-01), en el cual se identifican todos los procesos de CONGELASA, según su clasficación.
Unas prácticas durante la carrera
Una beca de verano
Un trabajo en el extranjero
Un primer trabajo
Asegurándose de que:
- Integrar los requisitos del SGC con los procesos.
- Promoviendo el uso del enfoque a procesos.
- Los recursos necesarios estén disponibles.
- Promoviendo la Mejora
- Apoyando otros roles pertinentes de la organización.
5. LIDERAZGO
“El liderazgo es la capacidad de transformar la Visión en realidad”
La Alta dirección de CONGELASA muestra liderazgo y compromiso con respecto al SGC., apoyando, dirigiendo y comprometiendo a las personas para contribuir a la eficacia del SGC.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
QFD
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Despliegue Funcional de Calidad
CTQ
Matriz Legal y Reglamentaria
Para determinar, comprender y cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Critical to Quality
Requisitos Legales y Reglamentarios
La alta dirección de CONGELASA demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que estas herramientas se utilizan, mantienen y analizan periódicamente.
Para determinar, comprender y cumplir los requisitos de los clientes
Los requisitos aplicables y brindando un servicio eficaz,
en el control de nuestros sistemas de refrigeración
basado en la Mejora continua de nuestro SGC conforme a la norma ISO 9001:2015
5.2 POLÍTICA DE CALIDAD
1
2
3
Estamos comprometidos al Almacenamiento de Alimentos Congelados, cumpliendo...
y en el adecuado manejo de las mercancias de nuestros clientes
PO-DE-01 VER. 3
4
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
Organigrama
Empresarial
La alta dirección de CONGELASA, se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan a través de su ORGANIGRAMA Empresarial y Funcional (OD-RH-01). Así también, ha definido DESCRIPCIONES DE PUESTOS para asegurarse de que el SGC es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y de que se promueva el enfoque al cliente. Con la MATRIZ RACI (MT-DE-01) Congelasa planea la correlación entre los procesos del SGC y la Norma ISO 9001:2015
6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
ISO 31000
Para planificar el SGC, CONGELASA además de considerar el contexto de la organización (4.1) y las partes interesadas (4.2), ha determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, utilizando como referencia la norma ISO 31000, y dando como resultado una MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES (MT-CA-04) con el fin de: - Asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos, - Aumente los efectos deseables, - Previene o reduzca los efectos no deseados, y - Logre la mejora
Las actividades que soportan esta planificación de los riesgos y oportunidades, con sus acciones proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los servicios de CONGELASA, se establecen somo sigue: 1) La identificación de estos riesgos por procesos, se plasman en el documento IDENTIFICACION DE RIESGOS (FO-SS-04) 2) Los Tratamientos de cada uno de estos riesgos, se establecen y programan en el Formato de TRATAMIENTO DE RIESGOS (FO-SS-05)
La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y oportunidades identificados por procesos, se evalúan con los siguientes indicadores:
- % Reducción de los riesgos significativos identificados.
- % Efectividad de los controles
- % Ejecución de los planes de tratamiento
Procedimiento de Acciones Correctivas, Mejora y Riesgos (PR-CA-03)
6.2.2 PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
CONGELASA planifica anualmente sus objetivos en el documento PL-DE-01 donde determina, entre otras cosas:
- Qué se va hacer
- Qué recursos se requerirán,
- Quién será responsable,
- Cuándo se finalizará,
- Cómo se evaluarán los resultados
"Are your ready to do awesome things?"
Tomando como referencia la norma ISO 10005:2005 "Directrices para los planes de calidad"
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CONGELASA planifica los cambios en el SGC que afectan a sus procesos (4.4) tomando en cuenta:
- El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.
- La integridad del SGC.
- La disponibilidad de recursos.
- La asignación de responsabilidades y autoridades.
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS